ООО “НАНОЛЕК”

Описание задачи

В 2019 году руководство компании приняло решение усилить приоритет при бюджетировании по контролю рентабельности. Ключевым показателем эффективности для менеджмента стал показатель EBITDA. Специалистам компании понадобилось разработать методику бюджетирования 2020 года «от EBITDA» и внедрить соответствующий функционал в подсистеме «Бюджетирование» прикладного решения «БИТ ФИНАНС». Для решения этих задач руководство компании «НАНОЛЕК» обратилось к специалистам компании «Группа компаний Ф1СОФТ.РУ». В ходе проекта специалистами «Ф1СОФТ» были решены следующие задачи:

• Разработана бюджетная модель 2020 включая операционные, инвестиционные бюджеты, планы продаж и себестоимости, бюджеты по ФОТ. Разработаны взаимосвязи между БДР и БДДС, а также методология сбора факта по данным бухгалтерского учета;
• Автоматизировано создание плановых бюджетов движений денежных средств на основе планов продаж и операционных бюджетов по доходам и расходам в разрезе различных сценариев бюджетирования;
• Настроен автоматический контроль актуализируемых бюджетов по утвержденным годовым бюджетам;
• Настроен обмен с системой производственного учета SAP в части планируемых расходов и себестоимости;
• Автоматизирован сбор факта исполнения по всем бюджетам на основе бухгалтерских документов в режиме «онлайн»;
• Автоматизирована план-фактная отчетности по БДР и БДДС (сравнение План-план; Факт — план, Факт – факт);

Менеджеры компании всех уровней получили возможность вводить годовые и актуализируемые бюджеты, а также принимать оперативные решения в соответствии со стратегическими планами компании, используя гибко настраиваемый пакет отчетности.

• Предоставленные услуги:

  • Внедрение
  • Обучение
  • Сопровождение

• Заказчик:

  НАНОЛЕК — это современная быстроразвивающаяся российская биофармацевтическая компания с собственным высокотехнологичным производством полного цикла по стандартам GMP и ISO, которая специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний. На сегодняшний день компания является одним из лидеров в области производства педиатрических вакцин в РФ. Диверсифицированный продуктовый портфель препаратов «НАНОЛЕК» представлен в следующих терапевтических направлениях: вакцины, препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и пр.

• Отзыв заказчика:

  Компания «Нанолек» выражает благодарность компании «Группа компаний Ф1СОФТ.РУ» за плодотворное сотрудничество и хорошие результаты работы.